老师，供应商来给我们的发票我已经勾选做账了，现在采购说她们弄错了，没给我们折扣，要怎么处理，是他们开红字发票给我吗

老师，我们开怎么开啊，没开过啊，那我已经做成本了，开了后要冲销成本吗？再等她们开给我时再做成本吗

购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。

借预付账款贷 库存商品 应交税费、应交增值税进项转出 然后再做一个暂估，借库存商品贷应付账款，暂估发票到了之后再红冲暂估在做发票的。

老师，太感谢了，解释的太详细了，谢谢您