红字信息表开具的，是不是和红字发票的金额一致的？

这个月把红字开出来，下个月才收到红字发票，那分录怎么处理？

借预付账款、贷库存商品、应交税费、应交增值税、进项转出，只要开了红字信息表，购买方做这个。

发票到了之后，再把发票放到上面的记账凭证后面就行。

就把以前的分录，直接负数开具，发票来了贴后面

是的是的，是这么做的。

以前是直接负的银行存款

支付付钱了，上次的分录是借：主营业务成本。进项税额，贷银行存款，现在怎么办

那钱现在退回来了吗？

红字发票还不知道对方什么时候给我开

不管什么时间给你啊。

老师教我写一下分录，我的分录在上面

借预付账款、贷库存商品、应交税费、应交增值税、进项转出，

如果是购买货物的做这个。

老师你看我的分录我的分录我发给你了在上面

借预付账款贷主营业务成本、应交税费、应交增值税进项转出。

可以写应付账款？

可以的，可以这么做的。

就按上次的抄写就可以？

可以的，可以这么做。

只要写负数就对了？