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2022-09-23 18:45
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-09-23 19:01

学员你好 1固定资产账面价值=120  计税基础=100  产生应纳税暂时性差异 20  借：所得税费用 5    贷：递延所得税负债 5 2其他权益工具投资账面价值=550  计税基础=600  产生可抵扣暂时性差异50 借：递延所得税资产 12.5    贷：其他综合收益 12.5 3应纳税所得额=3000%2B200-20=3180   应交所得税=3180*25%=795 借：所得税费用 795   贷：应交税费-应交所得税 795

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学员你好 1固定资产账面价值=120  计税基础=100  产生应纳税暂时性差异 20  借：所得税费用 5    贷：递延所得税负债 5 2其他权益工具投资账面价值=550  计税基础=600  产生可抵扣暂时性差异50 借：递延所得税资产 12.5    贷：其他综合收益 12.5 3应纳税所得额=3000%2B200-20=3180   应交所得税=3180*25%=795 借：所得税费用 795   贷：应交税费-应交所得税 795
2022-09-23
您好，这是营改增的遗留问题 营改增后，房地产开収企业实际缴纳的城市维护建设税（以下简称“城建税”）、教育费附加，凡能够按清算项目准确计算的，允讲据实扣除。凡不能按清算项目准确计算的，则按该清算项目预缴增值税时实际缴纳的城建税、教育费附加扣除。 其他转让房地产行为的城建税、教育费附加扣除比照上述规定执行。国家税务总局公告2016年第70号
2023-07-26
你好，这个答案是正确的
2021-01-24
同学，你好，正在为你解答中，请稍后
2024-03-19
同学您好，很高兴为您解答问题，请稍后
2021-08-26
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