老师你好，我在理账的时候，发现2018年和一个供应商签了合同，付了10%的货款，对方全额开了发票，然后由于我们一直没付款，对方2020年的时候注销了，然后让我们付剩余90%款给另一个三方公司，由这个三方公司开票。那之前原供应商开的票怎么从账上下账哎

人家第三方已经开票了。2018年的时候，其实也相当于是一个闭环了，收款单位和开票单位是同一家，而且这是检测费，不入库，所以应该没什么太大的风险。主要是之前那个注销的供应商开的票应该怎么办？

不需要第三方开票了的哈。叫对方提供注销证明和授权收款书，就可以支付款了

对方已经开发票了，而且我们已经付款了，所以相当于我们和第三方的账已经平了，只是期初挂了原供应商多开的那一部分发票，相当于是它多开了，不知道怎么做账把这张发票冲了

那就把第一家的费用红冲就是了

2018年的票。估计系统里也查不到抵扣没有，直接做红字就行了？

我看账上做了原材料 进项和应付账款