借库存商品应交税费、应交增值税进项贷银行存款,这种情况下你的发票需要选择抵扣,勾选可以抵扣增值税的 出口的发票可以不用开的,对方要发票吗?
我这边是出口外贸企业,已经收到了进项发票 现在想开具销项 是出口的 是不是税率显示0
老师,请问下,出口退税率为0的货物出口,出口发票应如何开,进项发票是做抵扣勾选还是做退税勾选(进项是13%的税率)
老师,出口退税,进项税额转出,销售发票开0税率,这样对吧?
我司是出口贸易公司,收到蓄电池发票,不能退税,收到进项发票我司是出口贸易公司,收到蓄电池发票,不能退税,收到进项发票怎么做账,开普怎么做账?怎么做账,开普怎么做账?
出口转内销,收到进项发票怎么做账,开出口发票怎么做账。出口发票是开0税率还是进项发票的税率
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公司是一般纳税人开13%的专票,供应商给我们开成13%的普票,这种申报时可以被抵扣吗?
储户于2020年5月10日开户存入整存整取定期存款50000元现金,存期3年。挂牌3年期存款利率为4.25%。2020年11月10日储户要求取款20000元,其余续存。当日银行挂牌活期储蓄存款利率3.05%。要求:1)计算储户取款时银行应支付的利息是多少元?(计算结果保留到分位)2)编制储户取款时的会计分录
老师,请问这个题对所得税分录怎么写?2020年1月购入交易性金融资产成本500万元,2020-12-31市价为480万元,到了2021-12-31市价550万元,20年和21年会计利润均为5000万元,税率20%。到22年1-10出售售价540万元。22年会计利润均为5000万元,税率20%。
需要打印2月资产负债表,报表日期显示3月
老师,去年收到稳岗补助,记到营业外收入-政府补助了,现在让调到其他应付款里,应该怎么处理
某制造业企业为居民企业,2021年产品销售收入4000万元,其他业务收入1000万元,接受固定资产捐赠收入300万元,产品销售成本2000万元,其他业务成本500万元,缴纳税金及附加300万元。当年发生的业务如下:(1)取得投资收益300万元,含国债利息100万元。(2)发生管理费用400万元,含业务招待费150万元。(3)发生销售费用800万元,含广告费和业务宣传费600万元。(4)发生财务费用100万元,含支付给银行的逾期罚息10万元。(5)全年计入成本、费用的实发工资总额为200万元,实际支付职工福利费30万元、工会经费5万元、职工教育经费5万元。(6)营业外支出200万元,含税收滞纳金20万元,通过公益性社会组织向某大学捐款100万元。计算该企业2021年企业所得税应纳税额。
你好,自然人电子税务局申报工资薪金,第一次登录,密码怎么设置?
老师,总包方直接给农民工发工资了从工程款里扣的,我们施工方怎么处理账务?是不是借:工程施工贷:应付职工薪酬借:应付职工薪酬贷:应收账款这样?那附件应该放什么呀?需要对方开发票吗?
12月份有关损益类账户的余额如下:主营业务收入100万元,主营业务成本50万元,营业税金及附加10万元,销售费用10万元,管理费用4万元,财务费用3万元,其他业务收入10万元,其他业务成本5万元,营业外收入8万元,营业外支出16万元。要求:(1)计算本月营业利润、利润总额和净利润(所得税税率为25%),并结转损益类各账户。(2)12月31日一次结转全年实现的净利润(公司111月份累计的净利润为85万元)。(3)12月31日公司确定的全年净利润分配方案为:计提10%的法定盈余公积金,按净利润的50%向股东发放现金股利。(4)计算出年末未分配利润金额
你直接做无票收入在13%里面申报。
对的,要求开的。而且已经开了
你已经开了零税率的吗?如果是的话,这种情况下,你再未开具发票零税率的那里填写负数,然后再内销,13%的填写正数。
老师,是这样做的,因为我是上个月开的0税率发票,9月冲红了在重新开的。我9月份填的时候该怎么填。
你好,零税率的带免税销售货物填写负数,然后在13%销售货物一栏里面填写。
老师,我收到进项发票怎么做呢?还有普票,该怎么写分录。我之前做的进项转出
你好,你收到的进项借库存商品应交税费、应交增值税,进项贷银行存款不是给你写啦?
普通发票是什么业务的?这个是购买货物的金乡吗?
进项发票是蓄电池,出口发票也是开的蓄电池,是出口货物。
你好,进项是不是专用发票?
对的,进项是转用发票,出口发票是普票
进项:借:库存商品,应交税费-应交增值税,贷应付账款,普票:借应收账款,贷:主营业务收入,借主营业务成本,贷库存商品
你好,第二个分录不对,借应收账款贷主营业务收入,应交税费、应交增值税销项,你不是转了内销?
转内销需要就得交增值税的。
但是我上个月开的是0税率的普票
你好 什么时间要求你转内销的?
9月份,专管员打电话说8月份的蓄电池不能退税,但是我当时做的是进项转出,喊修改8月的报表。8月份开的出口发票是0税率的,9月份冲红重新开了13的税率。我现在要修改8月份的凭证,还有财务报表
八月份的凭证按上面的做可以的。
但是我现在不怎么改怎么写分录,该怎么做?增值税报表昨天已经去税务大厅更改了,刚才发给你的老师。
你好,八月份你是怎么修改的。
老师,你看嘛?都是这样的
你好,这个八月份的和你上面的账务处理是一样的,你需要把这个退税勾选退回来,然后在这个月抵扣勾选,然后你再做进项 和销项