演示账套

Q

A商场7月份销售各种家电取得不含税销售额200万元，销售化妆品取得不含税销售额150万元，销售各类食品等取得不含税销售额100万元。本月购进货物600万元已取得专用发票，货物验收入库，专用发票上注明的税金为102万元。但该批进货只付款500万元，所欠款项已己协商好下月15日前付清.商场为顾客送货上门服务收取的运费、安装费4680元末单独核算;购进运货汽车用油6000元，取得专用发票注明的税金1020元；向小规模纳税人购买为安装售出货物所需小零件585元，取得的是普通发票，要求：根据以上业务计算A商场7月份应缴纳的增值税金

2022-09-27 13:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-27 13:06

销项税额=〔200%2B150%2B100×17%%2B0.585/<1%2B17%>×17% =76.585〔万元进项税额=600×17%%2B0.102=102.102〔万元应纳税额=76.585-102.102=-25.517<万元> 即当期不必纳税。尚有未抵扣完的进项税额25.517万元留待下期抵扣。

销项税额=〔200%2B150%2B100×17%%2B0.585/<1%2B17%>×17% =76.585〔万元进项税额=600×17%%2B0.102=102.102〔万元应纳税额=76.585-102.102=-25.517<万元> 即当期不必纳税。尚有未抵扣完的进项税额25.517万元留待下期抵扣。

2022-09-27

销项税额=〔200%2B150%2B100×17%%2B0.585/<1%2B17%>×17% =76.585〔万元进项税额=600×17%%2B0.102=102.102〔万元应纳税额=76.585-102.102=-25.517<万元> 即当期不必纳税。尚有未抵扣完的进项税额25.517万元留待下期抵扣。

2022-09-27

销项税额=〔200%2B150%2B100×17%%2B0.585/<1%2B17%>×17% =76.585〔万元进项税额=600×17%%2B0.102=102.102〔万元应纳税额=76.585-102.102=-25.517<万元> 即当期不必纳税。尚有未抵扣完的进项税额25.517万元留待下期抵扣。

2022-09-27

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2022-09-27

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2022-09-27

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