你好 不用 这个记费用就行的
你好老师, 1.非本公司人员发生的与生产经营相关业务费差旅费是否可以计入管理费用-业务招待费。 2.那么聘请讲课的专家或者老师发生的差旅费也只能计入业务招待费中,不能计入差旅费。 3.如果本公司员工和非本公司员工一起出差办理事情差旅费发票在一张发票上,如何账务处理。
公司是做培训的,找人制作了网站用来招生和宣传,支付了7万多且已收到票,这个分录怎么做?需要做无形资产长期摊销吗?还是直接计入销售费用
某事业单位2021年5月发生如下经济业务:(1)6日,接受外单位捐赠设备一台,评估公司股价30万,发生运输费3000元,设备已验收入库(2分)(2)8日,收到上级部门拨来弥补事业开支不足的经费20万元(4分)(3)10日,经上级主管部门批准,核销4年前应收某企业的培训费20000元,该企业已破产,损失计入费用(4分)
向人事部门招聘产生的招聘费用和培训费用是否应该分摊到营销中心(专门产生收入的)
12月21日,接到银行的付款通知,向合肥电力公司支付生产经营电费33900元,其中,管理部门电费6000元,销售部门电费2000元,生产车间生产甲产品,乙产品耗用电费两万元,车间照明耗用电费2000元看生产工人工资比例,将电费分配计入各收益产品成本,写会计分录
单位买的门,分录怎么写
老师、本月开错的(红字)发票,又开了一张正确的、开错这一张是不是不用登记任何凭证就可以了?
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
我是说管理会计,不是说财务会计记账用
你好 是的 应该分摊到营销中心
谢谢老师,怎么分摊呢,这个难道我了,按照什么来分摊呢
你好 要是就一个营销中心就是直接记在这里不用再分摊 比如多个收入 可以按收入比例分也行的