4月份我给客户开的票，客户抵扣了，9月需要红冲，客户开了红字信息表给我，那么我开具的销项负数发票留我这里还是给客户，
你好，需要给客户的。
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我给客户开的专票，客户已认证，并且跨月了，我要怎么操作，是给客户开红字信息表，然后客户给我开红字发票吗
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4月份我给客户开的票，客户抵扣了，9月需要红冲，客户开了红字信息表给我，那么我开具的销项负数发票留我这里还是给客户，
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我们公司8月份开了一个专票给客户，我们查到显示客户已经抵扣了，现在客户要把票退给我们，需要客户给我们提供什么？我们再给客户开红字信息表？
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我们公司8月份开了一个专票给客户，我们查到显示客户已经抵扣了，现在客户要把票退给我们，需要客户给我们提供什么？我们再给客户开红字信息表？
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老师，我们开给客户的发票，客户已经抵扣了。现在要红冲，客户开了红字信息表，现在是我们开红字发票。但是信息表里面根据客户给的编码查不到这个红字信息表。
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我又重新开具了新的发票，发票联和抵扣联已经给客户了，请问，销项负数发票也需要给他抵扣联和发票联吗
是的是的，是这么做的。
那么我留下的负数发票第一联和重新开具的第一联包括工资信息表需要放在红冲的这笔凭证后面吗
对的，是的，是这么做的。
重新开具的是不是需要重新入账做凭证
对的，是的，需要重新做收入的。
那红冲这笔凭证后面附的单据是，红字信息表和负数第一联和蓝字第二联第三联，对吗
蓝字发票他第二三联不用退回来的，你只需要根据红色信息表和负数发票来做。
好的，红冲凭证只放负数第一联和红字信息表
你好是的，是这么做的。
如果客户退回了蓝字第二三联，是不是就不需要给客户负数发票
对的是的，不用给的。二三联不需要拿来做账，自己留存。