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请问,前四个月的社保和医保有两个员工因为一直是老板直接现金缴纳,所以没有做账,这种情况本月能补帐么?该怎么做呢?

2022-09-28 13:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-28 13:46

你好;  补做账即可 ; 借 应付职工薪酬- 社保; 其他应收款- 个人社保; 贷库存现金  ;  借管理费用-社保等贷  应付职工薪酬- 社保

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快账用户7743 追问 2022-09-28 13:47

好的 谢谢您

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快账用户7743 追问 2022-09-28 13:48

社保医保计提只需计提单位缴纳部分么?

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齐红老师 解答 2022-09-28 13:51

你好 ; 是的;单位部分才计提的  

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你好;  补做账即可 ; 借 应付职工薪酬- 社保; 其他应收款- 个人社保; 贷库存现金  ;  借管理费用-社保等贷  应付职工薪酬- 社保
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