请问老师，客户从我们这边几个月陆续进了货，货款也打过来了，但是我们这边还没有开票，现在他那边要退一批货回来，我可以从对公把这批退的货款退回去吧？然后把剩下的款再开发票？

请问老师，客户从我们这边几个月陆续进了货，货款也打过来了，但是我们这边还没有开票，现在他那边要退一批货回来，我可以从对公把这批退的货款退回去吧？然后把剩下的款再开发票？

老师， 我们是一般纳税人，前面 我们这边开出了发票那边一直没有打款，后面他们又不需要货物了！过了两个月 又把发票给我们开回来了，开回来的发票 我们抵扣了进项 这个账怎么做账才对呢？

老师，我想问下就是我们有个供货商我们这边给他付货款委托了B公司给他付款，他现在只能给我们开B公司的发票，那最好的方法是不是就是让他把钱退回来，重新从我们公司转呢

6月和客户签订销售合同后对方付款我这边也开了票过去了，现客户退回了一部分货物。开出的电子票对方未入帐抵扣。请问老师我现在是把发票全额冲红，货款全额退回再重新开票收款，还是可以部分冲红，把退货的这部分货款原路退回？目前数电票是可以部分冲红的，我这种情况适用吗，具体该如何操作？

我们有个客户，我们出了货 开了发票，但是有个尾款没收到，对方说因为有退货，那个退货抵扣了这个尾款，又因为退货如果拉回来的话，运费又太贵，所以我们就同意了退货不退回来，现在就是账上还挂着应收账款，我们想要客户把原来已经开的发票冲红，重新开，对方不同意，应该怎么办