@郭老师，还在吗？？？？？追问次数有限

其他应收款不算那三人，应该做和支付社保的金额一样做12669.5就平了，现在贷方还差1131.75怎么弄

借其他应收款贷应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬工资贷银行存款，这个不就可以啦？

不对哦，银行存款的金额的是对的，这样银行存款的金额就对不上了

你好，你们多扣除了人家的需要发下去啊，如果不发的话，把银行存款改成营业外收入。

不用呀，工资表上的另外几人是出钱让外面的机构买的，给钱买社保，开发票，这样操作的，我现在就是不知道这其他应收款个人部分的社保怎么样才能对上

借其他应收款、贷营业外收入。

这样就是直接调账

对的是的，直接调整的。

这个分录的红色方框应该是12669.50才和支付的社保金额是一样的，但是这样一来借贷方就平不了了，但是这个分录的其他金额又都是没有问题的，原因就是我说的工资表里面有三人的社保实际是另外付的

13801.25-12669.5 我上面的这个分录写这个金额不就可以啦。

不是要查明原因再调吗，这样直接调到营业外收入不对吧，我们根本就没有鼠随便收到这1000多啊，我都说了工资表的三人社保是另外支付的

查明原因了，就是你们多扣除了工资。

怎么是多扣除了工资呢

对的，是的，这是多扣除了工资。

那你听明白我的意思了吗

如果你们是少扣除了的话，他会比12669少，如果多扣除了就比12669多。

不是这样的，我觉得应该是在机构买社保的金额里面分出单位和个人部分，然后这个其他应收款的金额加上外面机构买的社保个人部分就对了，是这样理解吗