老师好，一月份的时候我们收到一张成本票，我们已入账，现在对方想拿这张成本票回去红冲，我们这边该怎么做账务处理呢？
这个发票你们抵扣了吗？
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老师，我们10月收到普票，然后现在对方要退回去，是他们给我们开负数发票，我们这边需要红冲账务，我们这边收的这张发票需要操作什么吗？
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老师好，一月份的时候我们收到一张成本票，我们已入账，现在对方想拿这张成本票回去红冲，我们这边该怎么做账务处理呢？
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收到的成本票普票是3-4月份的，现在对方需要拿去冲红，重新开给我，我之前月份已经入账了，这个该怎么处理？
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请教老师，我们在做发票入账标识的时候看到有一张红字发票和我们拿到的发票金额一致，这表明对方冲红了我们这张发票吗
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请问老师：我们是装修公司，22年的时候开了一张发票，税务局代开的，现在对方想让我们冲红，这个当年已经计入收入，如果他们不再让我们开具新的发票，这张红冲的发票怎么做账务处理呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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这个是普通发票
那你需要让对方开红字发票，然后你们再重新入账。
是拿他们开的红字发票来入账是吗？
对，让对方提供红色的发票给你们入账。
就是把之前我们做的成本给抵消了，是这意思吗？
对，没错，就是这个意思。
明白了，谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您。