你好,你这个分录做错了,应该是借长期待摊费用贷应付账款,然后发票到了之后借应付账款 贷长期待摊费用, 借长期待摊费用 应交税费、应交增值税进项 贷应付账款

老师好,8月份一笔差旅费,在增值税发票综合服务平台认证了,那么是在9月份申报的时候才能确认抵扣,那我8月份做账的时候,分录是 借 管理费用 差旅费 应交税费 应交增值税 待抵扣进项税呢还是进行税额呢?
6月份取得专票,借:原材料 应交税费—待认证进项税额 贷:银行存款 10月份认证抵扣了,怎么做分录?
一般纳税人8月份进项税不交转入待认证了,缴纳销项税作为应交增值税,那么8月份的钱9月份缴纳做8月份的分录,借应交税费—应交增值税—转出未交增值税90.35 贷:应交税费—未交增值税90.35吗
8月份做了一笔费用,会计分录做了,借:长期待摊费用-各门店 贷:应交税费-待认证进项税额,发票9月份才到,发票也是9月份才认证,那9月份这笔分录怎么做,
老师好,8月支付远程审方费用,先做了一笔借:预付账款-某公司 贷:银行存款,后面又做了一笔费用,会计分录做了,借:长期待摊费用-各门店 应交税费-待认证进项税额,贷:预付账款-某公司,发票9月份才到,发票也是9月份才认证,那9月份这笔分录怎么做
老师:请问,企业开办期间陆陆续续在发生费用,是一直计入长期待摊费用——开办费 ,每月都不摊销,等装修完成后,统一开始摊销是吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
老师,我问下贷款利息能开专票吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
个人给我们公司多开票了,我们已经入账了,这个多开票应付账款贷方有余额,这个怎么办
老师 你好 请问客户公司的法人私账转公账可以开发票吗
商贸公司中的标、为工程项目提供的混泥土以及砖石、以及给项目员工提供的工作服、该如何入账科目?
老师 是这样 我们建筑公司向银行贷款200万 每个月支付利息 收取银行的利息发票,而我方给客户开具利息发票,客户这边给我们支付利息,这一部分利息收入计入哪个科目 其他业务收入吗
23/24年度有报关出口,但是当年税务没做处理,现在需要怎么做
老师,车间有个仪表安装项目,还未付款,有合同了,怎样挂账
前面弄错了,其实是8月支付远程审方费用,先做了一笔借:预付账款-某公司 贷:银行存款,后面又做了一笔费用,会计分录做了,借:长期待摊费用-各门店 应交税费-待认证进项税额,贷:预付账款-某公司,发票9月份才到,发票也是9月份才认证,那9月份这笔分录怎么做
借预付账款 贷长期待摊费用、 应交税费,待认证然后再做发票的, 借长期待摊费用、 应交税费、应交增值税进项 贷预付账款。