演示账套

Q

郭老师您好，留抵退税怎样做分录？谢谢

2022-10-08 10:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-08 10:47

借银行存款，贷应交税费、应交增值税进项转出

快账用户2651 追问 2022-10-08 10:48

郭老师，是收到留抵退税时做这个分录对吧？其他不用处理？

齐红老师解答 2022-10-08 10:49

你好，对的是的，其他的不用处理的，简单做就可以的，你这样做的话和你附表二进项转出是一致的。

快账用户2651 追问 2022-10-08 10:52

郭老师，这月因为我们就一张很小的进项，和一张很大金额的进项，我只有都认证了，有留抵，您看今天刚申报，还没收到留抵退税呢，附表二进项转出这月申报用填写吗？是不是收到留抵退税后才填写？

齐红老师解答 2022-10-08 10:53

你好，你在几月份申请的？

快账用户2651 追问 2022-10-08 10:55

10月份，今天刚申请

齐红老师解答 2022-10-08 10:57

这个月不用填写的，下一个月申报的时候再填写。

快账用户2651 追问 2022-10-08 10:58

好的，谢谢郭老师

齐红老师解答 2022-10-08 10:59

不用客气，工作愉快。

借银行存款，贷应交税费、应交增值税进项转出

2022-10-08

你好借：银行存款，贷：应交税费--应交增值税（进项税额）

2023-01-04

发给你截图，你可以参考一下。

2022-07-12

借银行存款贷应交税费-应交增值税-进项税额转出

2022-04-27

借，应交税费，应交增值税加计抵减贷营业外收入

2022-05-23

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