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郭老师您好，留抵退税怎样做分录？谢谢
2022-10-08 10:47
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借银行存款， 贷应交税费、应交增值税进项转出
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郭老师，是收到留抵退税时做这个分录对吧？其他不用处理？
你好，对的是的，其他的不用处理的，简单做就可以的，你这样做的话和你附表二进项转出是一致的。
郭老师，这月因为我们就一张很小的进项，和一张很大金额的进项，我只有都认证了，有留抵，您看今天刚申报，还没收到留抵退税呢，附表二进项转出这月申报用填写吗？是不是收到留抵退税后才填写？
你好，你在几月份申请的？
10月份，今天刚申请
这个月不用填写的，下一个月申报的时候再填写。
好的，谢谢郭老师
不用客气，工作愉快。