给对方开的发票提供服务或者销售零件给对方安装怎么做账如处理，借应收账款，贷主营业务收入贷应交税金对吗
你好同学，这样凭证中没有任何问题的。
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冲无票收入，开了票，也收到对方的钱怎么做账 借：应收帐款 贷：主营业务收入 应交税费 红字 借：应收帐款 贷：主营业务收入 应交税费 借：银行存款 贷：应收帐款
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给对方开的发票提供服务或者销售零件给对方安装怎么做账如处理，借应收账款，贷主营业务收入贷应交税金对吗
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小规模纳税人 销售商品对方没有开票 分录怎么写 借应收帐款 贷主营业务收入 对吗 贷方需要加应交税费吗？
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8月份收到货款2万入账了，借应收账款2万，贷主营业务收入万，贷应交税费。 这个月补开发票给对方，请问这个凭证录入怎么做。
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关于销售返利：销售订单金额为2000，需要给供应商开具发票金额为2000，返利给服务个人200，这个200应该怎么做账呢，业务员为对方公司的员工 开具发票 借方 银行存款 2000 贷方 主营业务收入 1770 应交税费-销售税额 230 返利给个人 借方 销售费用-销售返利 200 贷方 银行存款 200
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已经开了119390，还要开130000，本用缴纳个人所得税吗
粤公网安备 44030002003870号
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那我们自己进的货就直接计入借主营业务成本借应交税金就可以了吧
借主营业务成本贷应收帐款对吗
借主营业务成本贷应付账款。
负责干活的工人可以直接入账到主营业务成本工资吗
可以的，这个没问题。