给对方开的发票提供服务或者销售零件给对方安装怎么做账如处理，借应收账款，贷主营业务收入贷应交税金对吗
你好同学，这样凭证中没有任何问题的。
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冲无票收入，开了票，也收到对方的钱怎么做账 借：应收帐款 贷：主营业务收入 应交税费 红字 借：应收帐款 贷：主营业务收入 应交税费 借：银行存款 贷：应收帐款
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给对方开的发票提供服务或者销售零件给对方安装怎么做账如处理，借应收账款，贷主营业务收入贷应交税金对吗
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关于销售返利：销售订单金额为2000，需要给供应商开具发票金额为2000，返利给服务个人200，这个200应该怎么做账呢，业务员为对方公司的员工 开具发票 借方 银行存款 2000 贷方 主营业务收入 1770 应交税费-销售税额 230 返利给个人 借方 销售费用-销售返利 200 贷方 银行存款 200
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对方公司开具给我公司安装费专票，如何做分录？借销售费用安装费，借应交税费进项税，贷应付账款吗？然后再结转借主营业务成本，贷销售费用吗
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高新技术服务型企业: 想问下一下记账对吗？ 给对方开发票的时候记挂账: 是记为借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 收到对方回款的时候: 借银行存款 贷应收账款 请老师解答，对吗
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请问老师，退役军人减免增值税每人每月750元，意思就是增值税当月直接可以减少750元，附加税就是按减免后的增值税来算是吗？比如原来要交增值税是1000元，减掉750后，只要交250元，250元来算附加税，文件上说的抵扣附加上税就是这样算是吗？
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你好，老师，新办外贸企业购买的办公桌椅和沙发，这些是记入开办费用，还是记入固定资产里面
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那我们自己进的货就直接计入借主营业务成本借应交税金就可以了吧
借主营业务成本贷应收帐款对吗
借主营业务成本贷应付账款。
负责干活的工人可以直接入账到主营业务成本工资吗
可以的，这个没问题。