老师，小微企业，我企业所得税3月份没有计提，3月份修改利润表了，在电子税务局上能直接修改报表吗？还是先不更改以前的，只用报后面的7-9月份的报表，以后到大厅进行报表更正？
报表有错误的，需要更正申报。
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民办非企业，小规模，小微企业。10月建账的，我本来忘了在12月计提所得税。然后就申报了。那现在想在12月补计提所得税的金额，但是要怎么操作？更改电子税务局的财报？然后所得税报表不用改（税前利润）？但是计提所得税是入了“其他费用”科目的
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老师，小微企业，我企业所得税3月份没有计提，3月份修改利润表了，在电子税务局上能直接修改报表吗？还是先不更改以前的，只用报后面的7-9月份的报表，以后到大厅进行报表更正？
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老师，所得税9月已报税已扣，发现九月研发费用忘结转到管理费用了，所以利润表中研发费用没扣除掉，我现在可以不修改税务报表，直接反结账给账修改了，这样会导致9月申报表和实账不符，到12月在填正确的申报表上报可以吗？企业所得税的
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老师，所得税9月已报税已扣，发现九月研发费用忘结转到管理费用了，所以利润表中研发费用没扣除掉，我现在可以不修改税务报表，直接反结账给账修改了，这样会导致9月申报表和实账不符，到12月在填正确的申报表上报可以吗？企业所得税的
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老师 今天11月份在电子税务局上更正了21年企业所得税年度报表，账上也用以前年度损益调整调账了，那我下个季度申报企业所得税季度报表时，要修改期初数吗？
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请问我怎么更正申报？是不是没有上月计提，报表就是存在错误？
首先你看一下你报表填写有没有错误？还是说报表对了，只是账上没有计提。
试算平衡表的本年利润和利润总额一样，隔了个企业所得税，是错了吧？
是的，这不对。还差所得税，那你就要更正申报了。还差所得税，那你就要更正申报了。
我们这个月报7到9月份的，更正申报怎么报？要去大厅吗？
在申报系统里点更正申报就行。 现在是正在报税期呀，就是报789的789，按正确的报。前面报错的，做更正申报。
好的，老师，凭证就做红字分录，对吗？
。红冲的业务这样处理是对的。