小规模纳税人附列资料二怎么填写

同学您好，增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》填写说明：本附列资料由应税服务有扣除项目的纳税人填写，各栏次均不包含免征增值税应税服务数额。（一）“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。（二）“纳税人名称”栏，填写纳税人单位名称全称。（三）第1栏“期初余额”：填写应税服务扣除项目上期期末结存的金额，试点实施之日的税款所属期填写“0”。（四）第2栏“本期发生额”：填写本期取得的按税法规定准予扣除的应税服务扣除项目金额。（五）第3栏“本期扣除额”：填写应税服务扣除项目本期实际扣除的金额。第3栏“本期扣除额”≤第1栏“期初余额”+第2栏“本期发生额”之和，且第3栏“本期扣除额”≤5栏“全部含税收入”（六）第4栏“期末余额”：填写应税服务扣除项目本期期末结存的金额。（七）第5栏“全部含税收入”：填写纳税人提供应税服务取得的全部价款和价外费用

2022-10-10

你好，你们需要交增值税的。

2022-01-12

亲爱的同学你好，你的题目呢

2023-04-12

您好，是表二吗？这张表一般不需要填写

2021-01-07

《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》填写说明:本附列资料由应税服务有扣除项目的纳税人填写，各栏次均不包含免征增值税应税服务数额。 (一)“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。 (二)“纳税人名称”栏，填写纳税人单位名称全称。 (三)第1栏“期初余额”:填写应税服务扣除项目上期期末结存的金额，试点实施之日的税款所属期填写“0”。 (四)第2栏“本期发生额”:填写本期取得的按税法规定准予扣除的应税服务扣除项目金额。 (五)第3栏“本期扣除额”:填写应税服务扣除项目本期实际扣除的金额。第3栏“本期扣除额”≤第1栏“期初余额”%2B第2栏“本期发生额”之和，且第3栏“本期扣除额”≤5栏“全部含税收入” (六)第4栏“期末余额”:填写应税服务扣除项目本期期末结存的金额。 (七)第5栏“全部含税收入”:填写纳税人提供应税服务取得的全部价款和价外费用数额。 (八)第6栏“本期扣除额”:填写本附列资料第3项“本期扣除额”栏数据。第6栏“本期扣除额”=第3栏“本期扣除额” (九)第7栏“含税销售额”:填写应税服务的含税销售额。第7栏“含税销售额”=第5栏“全部含税收入”-第6栏“本期扣除额” (十)第8栏“不含税销售额”:填写应税服务的不含税销售额。第8栏“不含税销售额”=第7栏“含税销售额”÷1.03，与《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第1栏“应征增值税不含税销售额”“本期数”“应税服务”栏数据一致。方便的话发个截图看看可以吗？

2020-10-06