老师，我收到一张红字发票，凭证是这么做的吗？
你好，这个进项税额你抵扣了吗？
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老师好，我收到两张红字发票，但是发票认证平台只显示收到一张，一张是一家公司只开具了红字发票，另一张是一家运输公司开具红字发票后又重开了一张，金额不同，怎么查看收到的是哪一张？
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老师我们收到一张红字发票(进项) 当初已认证 做账的话就是这样吧？
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老师您好，我想问下就是开错了50几张发票，然后也红冲完了，现在红字发票入账，我还是要一张一张的做账吗，有没有什么办法就是把这些凭证做到一起
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老师，我收到一张红字发票，凭证是这么做的吗？
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请问：我们2月份只开了一张红字负数发票（原始发票是去年12月份开出去的，今年2月份退回了），2月份没有其他收入，对于这张负数发票的凭证：1、是直接将原来的那张发票的凭证红冲，还是等到以后发生收入的月份再做这笔红字发票的凭证？2、如果后面再做凭证的话，那账面的增值税和我申报的2月份的增值税申报表不是不一致了吗？3、做红字凭证后，预计的红字税费的分录怎么写呢？
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我在认证平台上面找不到这个红字发票
红字发票是不需要认证了。
那我收到红字发票应该怎么做账和报税呢？
你开始做账是怎么做的
收到蓝字发票的时候就做的 借：周转材料-低值易耗品，待抵扣进项 待：应付账款
那你收到红字发票按照这个会计分录做负数就行
进项的那个分录就不用做了哈？
对，因为你没有认证，就没有进项的问题。
那申报表上我应该怎填写呢？做附表二的“红字专用发票信息表注明的进项税额”吗？
不需要填写，你不是没认证吗
那我蓝字发票已经认证抵扣了进项，红字发票不做进项转出，那么不是多抵扣了进项吗？
如果已经认真了，那就得进项税额转出
哦，蓝字发票是已经认证了，红字发票没得认证。那红字发票的凭证和申报表怎么做呢？
红色发票直接在附表二里面做进项税额转出。
那红字发票的记账凭证呢？
借：周转材料-低值易耗品负数，待：应付账款负数 应交税费应交增值税进项税额转出