演示账套

Q

老师，我是不是要把九月的账做完了才能申报季度所得税报表是吗

2022-10-11 09:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-11 09:51

你好，是的，是这样的

快账用户5663 追问 2022-10-11 09:51

那九月里面计提所得税，我不知道是多少，怎么计提喃

齐红老师解答 2022-10-11 09:53

你好，出具了9月份的利润表，就可以计算第三季度的所得税啊季度所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额

快账用户5663 追问 2022-10-11 09:54

小型微利企业好像不是25%那么算的

齐红老师解答 2022-10-11 09:54

你好，符合小型微利企业条件应纳税所得额低于100万，税率是2.5%，应纳税所得额在100万到300万之间是5%

快账用户5663 追问 2022-10-11 09:55

就是七八九月的利润总额加起来，×2.5%吗

快账用户5663 追问 2022-10-11 09:57

利润表里直接出第三季度的表，照着填就行了哈

齐红老师解答 2022-10-11 09:57

你好，不一定，因为之前季度可能是亏损呢。这个才是正确的思路季度所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额

你好，是的，是这样的

2022-10-11

你好，季度所得税申报，出具了利润表，就可以申报的与个人所得税是否申报无关

2023-04-14

您好，是的，就是你说的这样的

2023-07-09

是的，对的，是这么做的。

2024-05-06

没有申报前，去更正申报

2026-01-19

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