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老师,对方7月公司开给我公司专票税率开错,我已抵扣,现在怎么协助对方红冲重开

2022-10-11 20:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-11 20:27

购买方已经抵扣,红字信息表由购买方填开。登录开票软件,进入发票管理模块,点击“红字信息表”;选择“增值税专用发票红字信息表”,选择购买方“已抵扣”;点击下一步进入“红字增值税专用发票信息表”填开界面,准确填写蓝字发票信息后上传。”

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快账用户5880 追问 2022-10-11 20:28

意思是由我这边开红字信息是么

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齐红老师 解答 2022-10-11 20:38

学员您好,是的,对的

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购买方已经抵扣,红字信息表由购买方填开。登录开票软件,进入发票管理模块,点击“红字信息表”;选择“增值税专用发票红字信息表”,选择购买方“已抵扣”;点击下一步进入“红字增值税专用发票信息表”填开界面,准确填写蓝字发票信息后上传。”
2022-10-11
销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】;四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2022-08-17
如果是货款的,借应付账款,贷库存商品,应交税费、应交增值税进项转出。
2023-04-07
您好 进入开票系统 专票填开界面 点击红字 选择第三个选项
2020-08-19
你好,没有问题的,可以的。
2022-10-17
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