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Q

老师，小规模开了专票100万普票50万其中20万是以前未开票，本次申报我这个普票咋填呀？老师

2022-10-12 08:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-12 08:55

你好；你专票写1栏次和专票栏次；普票里面之前报了无票收入；你红冲20万；那么就是报30万在10栏次去报

快账用户2563 追问 2022-10-12 08:58

老师那这个增值税免税申报表也要填对吗

老师那这个增值税免税申报表也要填对吗

齐红老师解答 2022-10-12 08:59

你好；是的；也得填写的

快账用户2563 追问 2022-10-12 09:04

老师这提示啥意思呀

老师这提示啥意思呀

快账用户2563 追问 2022-10-12 09:04

这普票是不是要填12行哦

齐红老师解答 2022-10-12 09:06

你好；你去看看你累计季度开了那些发票票种；金额多少

快账用户2563 追问 2022-10-12 09:44

累计专票100多万，普票40多万

齐红老师解答 2022-10-12 09:47

你好；普票部分写12栏次去；专票部分写1栏次和专票栏次

快账用户2563 追问 2022-10-12 09:54

谢谢老师，普票开的300000我就在12天300000不用把它换算成不含税吧

齐红老师解答 2022-10-12 09:56

你好；是的；你开免税税率的；含税写

快账用户2563 追问 2022-10-12 09:57

太感谢您了，老师

齐红老师解答 2022-10-12 09:59

不客气的；帮到你就好；满意请给予评价

同学，普票是申报在主表12栏，免税的

2022-10-12

你好；你专票写1栏次和专票栏次；普票里面之前报了无票收入；你红冲20万；那么就是报30万在10栏次去报

2022-10-12

您好，按合并数一起填在10行就可以。

2022-10-11

你好；你之前报无票收入了。先按30万报税费写10栏次

2022-10-11

您好，这个的话，可以是专票5写在开票的位置，然后普票和无票，写在免税销售额的位置

2023-10-17

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