演示账套

Q

用友U8软件付款是付款单据录入的科目是预付货款，收到发票核销的时候科目是预付其他款项做错了，付款和核销的凭证都已经结账了，请问现在怎么处理

2022-10-12 15:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-12 15:57

同学你好原分录负数红冲

快账用户1153 追问 2022-10-12 15:59

在哪个模块怎么操作呀

齐红老师解答 2022-10-12 16:01

这个直接在软件里做分录

快账用户1153 追问 2022-10-12 16:06

预付其他款项和预付货款科目是受控的不能填制凭证，你不知道吗

齐红老师解答 2022-10-12 16:09

同学你好这个主要看软件设置

快账用户1153 追问 2022-10-12 16:11

你是不是不会用友软件实操，科目受控都不知道

齐红老师解答 2022-10-12 16:17

u8不大用所以不清楚

快账用户1153 追问 2022-10-12 16:18

那麻烦帮我转一个会的回答我一下哈

齐红老师解答 2022-10-12 16:26

这个你需要重新提问或者问用友售后

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