演示账套

用友U8软件付款是付款单据录入的科目是预付货款，收到发票核销的时候科目是预付其他款项做错了，付款和核销的凭证都已经结账了，请问现在怎么处理

2022-10-12 15:54

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-12 15:57

同学你好原分录负数红冲

快账用户1153 追问 2022-10-12 15:59

在哪个模块怎么操作呀

齐红老师解答 2022-10-12 16:01

这个直接在软件里做分录

快账用户1153 追问 2022-10-12 16:06

预付其他款项和预付货款科目是受控的不能填制凭证，你不知道吗

齐红老师解答 2022-10-12 16:09

同学你好这个主要看软件设置

快账用户1153 追问 2022-10-12 16:11

你是不是不会用友软件实操，科目受控都不知道

齐红老师解答 2022-10-12 16:17

u8不大用所以不清楚

快账用户1153 追问 2022-10-12 16:18

那麻烦帮我转一个会的回答我一下哈

齐红老师解答 2022-10-12 16:26

这个你需要重新提问或者问用友售后

同学你好原分录负数红冲

2022-10-12

你好；那意思是预付账款小于了应付账款科目吗；之前预付金额小是吗

2022-10-12

您好，你们其他应收款和其他应付款都没有发票吗？

2023-11-20

你好，这个第一个选择AD选项

2023-09-26

下列关于应付账款说法正确的有（ABCD）。A.企业预付账款业务不多时，可以不设置“预付账款”科目，直接通过“应付账款”科目核算企业的预付账款B.在所购货物已经验收入库，但发票账单尚未到达，待月末暂估入账时应该贷记“应付账款”科目C.企业在购入资产时形成的应付账款账面价值应该是已经扣除了商业折扣和现金折扣后的金额D.确实无法支付的应付账款，直接转入“营业外收入”科目

2022-03-09