演示账套

Q

你好，我的公司成立的时候是小规模纳税人，一直在税务局代开发票的，没有任何进项，以后我升级成了一般纳税人，我这边做账是不是从税种认定开始

2022-10-12 22:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-12 22:45

您好从成立小规模纳税人后开始有业务就应该做账的

快账用户4231 追问 2022-10-12 22:48

老师你好，因为这边不太懂，一直都是代开的，17年10月份之前代开了一段时间，17年10月开始转为一般纳税人，现在就是我这边查出来21年账做的不太对，叫我自查，然后我自查是从税种认定开始还是前面都要查

快账用户4231 追问 2022-10-12 22:51

我这边从17年10月才开始有进项的，之前的都是直接代开掉的

快账用户4231 追问 2022-10-12 22:59

老师，可以回复一下吗

齐红老师解答 2022-10-13 07:14

21年的账做的不对从21年开始查啊

快账用户4231 追问 2022-10-13 07:21

中途换过会计，有点乱，准备从头查，我就是想问下从变更为一般纳税人确认了税种开始自查可以吗？之前小规模纳税人代开发票的那一部分可以不管吗

齐红老师解答 2022-10-13 07:38

有问题是哪方面有问题？

快账用户4231 追问 2022-10-13 07:40

企业所得税

快账用户4231 追问 2022-10-13 07:41

没有报企业所得税

齐红老师解答 2022-10-13 08:38

小规模纳税人的时候也应申报企业所得税的小规模纳税人期间的所得税有问题吗申报了吗

您好从成立小规模纳税人后开始有业务就应该做账的

2022-10-12

同学，你好报关单还是一般纳税人时期的可以退税的

2024-11-17

你好；那之前的业务是可以按照小规模的税率开的；但是必须要前提之前报了无票收入的

2022-09-30

借应收账款负数，贷主营业务收入负数，应交税费、应交增值税负数，借银行存款贷应交税费，应交增值税。

2025-02-25

你好嗯，你借银行存款，贷应交税费，应交增值税-小规模。

2025-02-24

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