老师，我想问一下第一年总分公司的企业所得税，是总公司这边财务报表资产负债和利润表一起汇总总分公司的数据吗

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• 一个商品，供应商提供的随货同行单的商品单位是“盒”，但他们开出的发票商品单位是“支”，这个品一支就是一盒，请问这种发票可以接收吗

• 一个商品，供应商提供的随货同行单的商品单位是“盒”，但他们开出的发票商品单位是“支”，这个品一支就是一盒，请问这种发票可以接收吗

• 老师：公司预付240万的装修费，是长期待摊费用，但是对方一直没有开发票，长期待摊费用怎么处理。合同金额370万，预付240万，发票未开。

• 你好老师，过元旦产生的场地费还有吃的喝的，记入福利还是团体活动费

• 你好 进项税额转出后影响哪个余额

• 老师，我们合作的客户注册了个新公司，他们要把业务给新公司和我们做，要求签个转让协议，那不能直接用新抬头跟我们签吗？老师，签新合同还是签装让协议比较好？

• 客户退货，产生了包装损坏，收到货款了 怎么做凭证 是 借银行存款 贷 退货损失吗

• 其他应付款减少200，25年的期初余额怎么调整。才能平衡

• 你好，老师，请问下我们10月开了工程服务发票，当时涉及预缴，预缴的税额在10月抵扣了，在2026年1月说是工程量核减了，1月把10月发票做了部分红冲，把10月的预缴的申报表更正申报了，部分红冲的税额也退上了，把10月的增值税主表也更正了补缴的抵减的税额，但是我在1月申报的时候我的红冲的税额在期末留底税额，这个税额我这边可以退么？如果退我1月的申报表应该怎么申报？

• 公司去年和一家客户公司签了合同开了发票，钱还未付过来，因为当时是我们老板和另一个人合伙做的，那个人也有家公司，现在两个人有点问题，我们老板不做了，那个老板要用他公司做，发票红冲了，合同重新和那个老板公司签，那个公司重新开发票过去。这样我们公司是不是需要一个停止合作协议之类的，需要写什么内容呢？