借银行存款贷,营业外收入。
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做营业外收入嘛,不应该是借,银行存款贷以前年度损益 借以前年度损益,贷利润分配未分配利润嘛
也可以这么做 只是这么做比较麻烦 还是调整以前年度报表
分录做完,不需要调整提前的报表吧
你说的是哪种方式呢
通过分录调整利润分配未分配利润,还需要调整以前报表嘛
肯定得调整之前的报表的
这笔是今年收到的,今年做分录去调整以前年度的未分配利润,为什么以前的报表需要调整,如果需要调整,应该怎么做调整
因为你对比业务是以前年度的呀,对吧?
你只是在今年收到了这笔钱呀,对吧?
是的,但不属于差错更正,毕竟以前年度没有收到该笔,不需要追溯调整
但是你以前年度作废用了,你现在退回来相当于费用少了,所得税也得跟着调整
是,忘记所得税了,1.借,银行存款,贷,以前年度损益, 2.借,以前年度损益调整,贷,所得税费用 3.借,以前年度损益(差额),贷,利润分配未分配利润 这样做对嘛,好像这样做也不需要调整以前年度报表 老师您说的调整以前年度报表怎么调整能具体说说嘛
具体怎么调整我没调整过,但是我觉得这么做太繁琐了。要是金额不大没必要这么麻烦
老师,我直接冲减今年的失业保险费用可以嘛,不入营业外收入
也可以,和记入营业外收入一个效果
这样做账原理就不对了吧
对你正常来说肯定是调整以前年度的,但是你要是金额小,就没必要这么大动干戈。
好的,那我做营业外收入吧
嗯,我觉得没必要这样调整