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Q

您好，小规模纳税人，开了一张负数专票，没有开专票，申报时，出现退税，是正常的吗？

2022-10-13 16:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-13 16:44

开了一张负数专票，没有开专票，什么情况

快账用户2858 追问 2022-10-13 16:48

就是这个税期只开了一张负数专票，没有开其他的发票了，因6月份开错了一张票，也申报交了税，7月份就开了一张发票红冲掉6月份那张发票，7—9月份就没有开正数发票

齐红老师解答 2022-10-13 16:53

您好！这个你按实际负数填，但是需要去税务局上门申报

快账用户2858 追问 2022-10-13 16:54

一定要上门申报？

快账用户2858 追问 2022-10-13 16:55

不是可以网上申报？它会有提示是否办理退税

齐红老师解答 2022-10-13 17:02

同学您好，负数是保存不了的

快账用户2858 追问 2022-10-13 17:07

你那个省的

快账用户2858 追问 2022-10-13 17:07

这边广东省的可以保存，我就是想问这样申报了问题大不大，实际发生的

齐红老师解答 2022-10-13 17:16

可以负数保存说明开权限了放开了疫情期间我们也放开过后来又不能保存了，

齐红老师解答 2022-10-13 17:16

真实的是可以的申报就是了

开了一张负数专票，没有开专票，什么情况

2022-10-13

你好。可以退票。重开可以退票，重开也可以当普通发票用。

2022-11-29

你好，这个只能去大厅申报，自行申报通不过的

2023-10-10

你好，负数有可能你申报不成功要到大厅申报！

2022-01-04

专票正数和负数合计填写在第一行和第二行

2024-04-01

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