老师 帮我看看哪出的问题

借方不应该有这些多数，我做的是9月的账计提9月社保和9月工资，社保个人部分应该是1229.84

您好，您是的计提个人部分

我的意思 数不对 借方为什么是3731.49呢？不是应该是1229.84吗?等着次月发工资的时候 再平才对啊 现在是3731.49怎么弄呢

您好，因为您没计提导致的

我现在应该怎么做呢？

您好，计提个人部分社保公积金

怎么写分录呢

您好，借应付职工薪酬工资，贷其他应付款

借，应付职工应酬工资，那下个月这个分录不是又有差异了吗

您好，那您金额没准，上月计提就是次月缴纳金额

那这样是不是应付职工薪酬工资，还得补计提了？

您好，这个您问人力，是否工资表错误或者多发工资了

因为我计提本月工资就是管理费用工资贷，应付职工应酬工资，如果现在按您说的，借应付职工薪酬工资，贷其他应付款，这个时候应付职工薪酬的计提数就是变了啊

按您说的是因为要调整个人社保部分。调整完了，应付职工薪酬工资数就是变了，是不是应该再补计提当月发工资的数

您好，您最好举个带金额例子，

您好，就是个人部分是代扣代缴，不是税后工资

不太好说清楚呢 老师 您再给看看这个 当月也计提了 也缴纳了 是不是这个就不应该有余额呢 ？

您好，这个是企业部分，个人部分也应当是这样，一进一出

这个是不是不应该有余额了，我要怎么处理