咨询一笔经济业务，工厂向供货商A购买了一批材料，卖给供货商B，付给供货商A的货款是部门经理垫付的，已经报销了，平时也向供货商B买货，老板的意思是用卖供货商B的货款抵扣平时向供货商B买货的货款，请问这个经济业务的会计分录应该怎做好些？ 入库 借：库存商品 贷：应付账款A 报销 借：其他应收款 贷：现金 卖货 借：应收账款-B 贷：主营业务收入 付款 借：应付账款-A 贷：其他应收款 抵货款 借：应付账款B 贷：应收账款B 是这样做吗？

这样一笔经济业务5笔分录没有错吗？

是员工先付了然后又找公司报销的吧

是的，我感觉哪笔分录有问题

那你上面的分录不是很对 应该是 借库存商品 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款

老师，能不能从垫付货款，报销货款，产品入库，销售产品，抵付货款这5笔分录都帮我写一下，谢谢

上面就是员工直接报销的 不用做你这个这么麻烦的

那如果是这样的话，那向供货商A的货款记录不是查不到了？

同学你好 这个相当于你们委托员工付款了 就是员工自己买了然后来报销

老师，你好，真实的业务是这样的，工厂发货过来了，然后我们行政经理先付的，后面用现金方式去报销的，那财务这边做账也是需要先挂应付账款的吧，金蝶系统好像不能直接挂其他应付款

同学你好 对的 是这样的哦

那我到底怎么样做才好？

这个你用应付账款就可以了

那这笔业务还是按5笔分录做是吗？

可以用我给你的来做就可以了

如果能挂应付账款的话按我那样子做吗？