跨月红冲发票后，需要给对方红冲发票吗？原发票需要收回吗？
你好，普通发票的专票对方没有认证的都需要收回来。
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跨月专票红冲，需要收回原发票吗
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发票跨月红冲，购货方没有抵扣，购货方已将需要红冲的发票已经邮寄给对方，开票方红冲发票后需要把负数发票邮寄给购货方吗？原蓝字发票需要对方寄回吗？
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跨月红冲发票，对方已入帐，需收回原票吗？
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老师，普票对方已入账。我红冲后，需要把对方红冲的原票要回来吗？我红冲的这张负数发票需要给对方吗？
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跨月红冲发票后，需要给对方红冲发票吗？原发票需要收回吗？
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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收回来的这些发票不需要给对方。
红冲的发票需要给对方吗？还是只需要给开正确的发票呢
你好，发票收回来的开了负数不用给对方
开了负数的发票我们自己留存备查就可以了吗
对的，是的，第一联拿来作账，其它的自己留存。
做账这块具体该怎么做呢？之前已经入账的发票记账联不用拿出来吗？
之前的做借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项， 现在开了负数 借应收账款负数 贷主营业务收入，负数 应交税费、应交增值税销项负数
然后再按正确的发票再做一笔？
对的，是的，是这么做的。
做负数发票的这个凭证后面只附一张红字发票就可以吗
可以的，可以这么做的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。