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老师，第4题和第5题怎么做？答案得出的具体数字怎么来的？

老师，第4题和第5题怎么做？答案得出的具体数字怎么来的？
老师，第4题和第5题怎么做？答案得出的具体数字怎么来的？
2022-10-16 22:54
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-10-16 23:29

你好 借：持有至到期投资-面值  2000 持有至到期投资-利息调整  30 贷：银行存款  2030 借：应收利息  84 贷：投资收益  76.937 持有至到期投资-利息调整  7.063 借：银行存款  84 贷：应收利息  84 借：应收利息  84 贷：投资收益  76.67 持有至到期投资-利息调整  7.33 借：银行存款  84 贷：应收利息  84 借：银行存款  2025 贷：持有至到期投资-面值  2000       -利息调整  16.607 投资收益  8.393

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快账用户6550 追问 2022-10-17 00:21

第4题和第5题的数字怎么得来的？

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齐红老师 解答 2022-10-17 09:20

应收利息：84=2000*0.042 投资收益=2030*0.0379

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快账用户6550 追问 2022-10-17 16:39

老师，我问的是第4题，投资收益怎么是76.67？

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齐红老师 解答 2022-10-17 16:44

你好，第四题的投资收益=（2030-7.063）*0.079

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快账用户6550 追问 2022-10-17 20:48

2030为什么减去7.063？这条式子的思路是什么？

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齐红老师 解答 2022-10-17 20:53

投资收益是用持有至到期投资的摊余成本乘以实际利率，2030-7.063是现在的摊余成本

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你好 借：持有至到期投资-面值  2000 持有至到期投资-利息调整  30 贷：银行存款  2030 借：应收利息  84 贷：投资收益  76.937 持有至到期投资-利息调整  7.063 借：银行存款  84 贷：应收利息  84 借：应收利息  84 贷：投资收益  76.67 持有至到期投资-利息调整  7.33 借：银行存款  84 贷：应收利息  84 借：银行存款  2025 贷：持有至到期投资-面值  2000       -利息调整  16.607 投资收益  8.393
2022-10-16
你这里14-16年是减半，17年及以后是正常税率。 那么你第一年形成了差异800，第二年差异为1200（第一年基础上增加400）。 你16年差异800（减少差异400），17年差异为0（减少800） 那么，你这第一年差异800，抵扣是在16年抵扣400，17年抵扣400，正好16税率12.5%，17税率25% 所以这里确认递延所得税就是 400*12.5%%2B400*25%
2020-10-12
你好，成本按照加权平均法计算
2021-12-10
你好！有完整题目和要求吗
2020-08-12
你好，原来的利润总额是1500 业务1利润是10 业务2利润是80*80%-200*80%*10%=48
2021-05-10
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