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老师，代开了专票，小规模附加税这边该怎么填

老师，代开了专票，小规模附加税这边该怎么填

2022-10-16 23:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-16 23:32

同学你好代开时你们交过税了没？

快账用户4820 追问 2022-10-16 23:33

交过了哦，税务代开的

快账用户4820 追问 2022-10-16 23:38

附加这一张表为什么填了申报不了

齐红老师解答 2022-10-16 23:40

交过了，当时交附加税费了没，在税务局？

齐红老师解答 2022-10-16 23:43

交过了，我们申报时要把预缴的税款填上。申报时就不用交了。要不就交重了。附加税费这张表我们不需要填的，自动生成的。，

快账用户4820 追问 2022-10-16 23:58

预缴税款填上，附加税表格就是下不去

齐红老师解答 2022-10-17 00:00

重新登录一下，再打开

齐红老师解答 2022-10-17 00:00

刷新一下，再看看结果

快账用户4820 追问 2022-10-17 00:05

不行哦，就差在附加税

不行哦，就差在附加税

齐红老师解答 2022-10-17 00:11

代开时缴税了没？为什么应纳税额小于预缴税额，你是不是把附加税也填到增值税里了。

快账用户4820 追问 2022-10-17 00:13

对的我附加税也填上去了，附加税不填申报完就显示我要交附加税

齐红老师解答 2022-10-17 00:14

你把预缴税款、代开发票、和申报表里数对一下，不要有错

齐红老师解答 2022-10-17 00:14

附加税我们不要填，他是自动生成的

快账用户4820 追问 2022-10-17 00:15

我看了完税证明显示附加税有交

齐红老师解答 2022-10-17 00:15

看了你们的格式，是需要填

齐红老师解答 2022-10-17 00:16

30万元以下是免的，为什么没有免呢。

齐红老师解答 2022-10-17 00:17

你再对一下增值税，怎么预缴数大于应纳税额？

快账用户4820 追问 2022-10-17 00:19

城建没有免税，我是开了两张，一张附加交了4.48另一张0.15

快账用户4820 追问 2022-10-17 00:19

是附加表需要填写吗

快账用户4820 追问 2022-10-17 00:21

能帮我看看吗

能帮我看看吗

齐红老师解答 2022-10-17 00:23

你再对一下增值税，怎么预缴数大于应纳税额？

齐红老师解答 2022-10-17 00:24

先把增值税核对好

快账用户4820 追问 2022-10-17 00:24

增值税改完附加税表就对不上了

齐红老师解答 2022-10-17 00:24

两个附加在税局预交了没？

快账用户4820 追问 2022-10-17 00:25

交过了...哦

齐红老师解答 2022-10-17 00:25

你对下完税凭证吧，对好再说填表的事

同学你好代开时你们交过税了没？

2022-10-16

你好同学，这个是直接借：税金及附加，贷：应交税费-应交**税借：应交税费-应交**税贷：银行存款

2021-01-08

你当期缴的增值税，直接填写到计税依据那个里面就可以了。后面自动就出来数据了

2020-10-17

附加税，就是专票需要交纳城建税，=433.12*0.07/2

2022-04-11

你好这个有没有差额纳税，没有原则不需要填写附列资料，只有最后提交提示再返回去填写，你提交时候提示么

2021-07-08

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