演示账套

Q

老师，3月份到现在的房租一共8个月的，老板这个月才给我，请问凭证怎么做，要不要计提

2022-10-17 09:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-17 09:04

你好，这个具体的期限是什么时候？

快账用户2941 追问 2022-10-17 09:05

就是今年的房租啊

齐红老师解答 2022-10-17 09:05

本月的把之前的房租一起补提就行

快账用户2941 追问 2022-10-17 09:06

可以写一下凭证吗？我不会

齐红老师解答 2022-10-17 09:07

借预付账款贷银行存款借管理费用贷预付账款

快账用户2941 追问 2022-10-17 09:09

前面的是计提后面的是支付是不是

齐红老师解答 2022-10-17 09:09

对的，没错就是这个意思

快账用户2941 追问 2022-10-17 09:10

但是我们没有设置预付账款啊！

齐红老师解答 2022-10-17 09:11

那有没有类似于待摊费用的

快账用户2941 追问 2022-10-17 09:11

都是当月付当月的，只是老板没有给票据，现在才给

快账用户2941 追问 2022-10-17 09:12

有待摊费用

齐红老师解答 2022-10-17 09:12

哦，那你就一起做账就行了

快账用户2941 追问 2022-10-17 09:13

一起做账，就是不会做凭证

齐红老师解答 2022-10-17 09:14

比如说当月付的借管理费用贷银行存款/其他应付款

快账用户2941 追问 2022-10-17 09:15

这样做有没有计提

齐红老师解答 2022-10-17 09:15

没有，就直接做费用就行了

快账用户2941 追问 2022-10-17 09:16

那最好凭证做完了要不要计提了在结转

齐红老师解答 2022-10-17 09:16

你把费用转到本年利润里面就可以了，不用再计提了。

快账用户2941 追问 2022-10-17 09:17

谢谢老师的耐心回复

齐红老师解答 2022-10-17 09:17

不客气，帮忙给个五星好评

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