演示账套

老师，账面上19年实收资本个人的有10110516.2元，19年11月做了一笔账转股是什么意思

2022-10-17 09:12

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-17 09:17

同学你好意思就是转成投资款了

快账用户1467 追问 2022-10-17 09:27

老师，我们有一个A单位，还有一个B单位，B单位是A单位注资的，可是到22年9月底A单位的长期股权投资余额，和22年9月底B单位的实收资本余额对不上，主管让我对下账，给我了A单位19年1月－22年9月的长投明细账，19年初长投借方余额是300万，还给了我B单位21年1月－22年9月的实收资本明细账，21年期初余额是1936051662元，这个我怎么对呀

齐红老师解答 2022-10-17 09:30

同学你好按总额核对不可以吗

快账用户1467 追问 2022-10-17 09:34

总额对不上呢，也没有再之前的账了，

齐红老师解答 2022-10-17 09:36

那明细也对不上？那就说明有问题了

快账用户1467 追问 2022-10-17 09:49

老师，我这的账日期都不对，期初都有余额，可是之前的明细账和总账还都没有，我手里有的明细账是能对上的，这个怎么办呢

齐红老师解答 2022-10-17 09:52

同学你好那就按照明细账来

快账用户1467 追问 2022-10-17 09:54

老师可以加您微信，和您语音沟通吗，是我手里目前有的明细对的上，可是余额对不上， 19年的还有期初数，19年之前的账我还没有，肯定是之前出现的错误