老师我们是建筑企业，去年的一张发票已经认证抵扣，现在被认定为虚开，合同和发票钱我们都已经付完。这个账怎么调整做分录
你好，学员 借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项税
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老师我有一笔去年已经认证的发票，材料商税务走逃了认定这张发票非正常。让我们做进项税和成本转出。但是我们钱都付完事了这个分录都怎么做啊
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老师我们是建筑企业，去年的一张发票已经认证抵扣，现在被认定为虚开，合同和发票钱我们都已经付完。这个账怎么调整做分录
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老师我们是建筑企业，去年的一张发票已经认证抵扣，现在被认定为虚开，合同和发票钱我们都已经付完。这个账怎么调整做分.成本也不让抵扣，都怎么做转出分录啊
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老师我们是建筑企业，去年的一张发票已经认证抵扣，现在被认定为虚开，合同和发票钱我们都已经付完。这个账怎么调整做分录，进项税转出分录，还有成本转出分录怎么做啊
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老师好，我们是建筑行业，去年8月跟甲方开了一笔发票，对方已经认证抵扣，我们去年已确认收入和成本并且交了税，现在要求我们重开，我们怎么做账务处理呢？
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小规模纳税人: 应付账款1200元，实际收到库存商品1300元 付款时： 借：应付账款A——1200 贷：银行存款——农行支行1200 收到商品时： 借：库存商品A——1300 贷：应付账款B——1300 补付时： 借：应付账款B——100 贷：银行存款——农行支行100
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小规模纳税人： 预付账款1200元，实际收到库存商品1300元 预付账款时： 借：预付账款B——1200 贷：银行存款——农行支行1200 收到商品时： 借：库存商品A——1300 贷：预付账款B——1300 补付时： 借：预付账款B——100 贷：银行存款——农行支行100
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成本呢成本也得转出
钱花了也要不回来以前年度损益调整对应的是不是营业外支出
钱花了也要不回来以前年度损益调整对应的是不是营业外支出 是的
直接营业外支出的
分录都是怎样的
我是不知道成本分录怎么做
绕不回来了
老师给你写一下的，学员
借营业外支出 贷应交税费应交增值税进项税
按照商量老师写的即可
成本呢成本也不让抵扣
借方是营业外支出贷方进项税转出成本是以前年度损益调整吗
成本呢成本也不让抵扣 计入主营业务成本低
去年的不是今年的
怎么主营业务成本啊
用主营业务成本可以
用以前年度损益调整也是可以的