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老师，你好，请问小规模纳税人的企业所得税申报表的营业收入和营业成本那里的本年累计金额填季度的还是整年累计数呢？

老师，你好，请问小规模纳税人的企业所得税申报表的营业收入和营业成本那里的本年累计金额填季度的还是整年累计数呢？

2022-10-17 13:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-17 13:46

您好，这个填写的是本年累计金额

快账用户2628 追问 2022-10-17 13:47

营业成本那里不包括销管财这几个费用数吗

齐红老师解答 2022-10-17 13:47

对，是不包含管理的费用，这些期间费用。

快账用户2628 追问 2022-10-17 13:50

那为啥利润正数没有税费呢

那为啥利润正数没有税费呢

齐红老师解答 2022-10-17 13:50

弥补亏损了，所以不需要交税

快账用户2628 追问 2022-10-17 13:52

弥补的是去年的亏损吗

齐红老师解答 2022-10-17 13:53

对，是去年亏损的金额。

快账用户2628 追问 2022-10-17 13:54

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-10-17 13:54

不客气，帮忙给个五星好评

您好，这个填写的是本年累计金额

2022-10-17

你好，填写的本年累计。

2023-07-07

您好一般纳税人申报季度企业所得税，填写营业收入和营业成本是填本年累计数

2023-04-15

你好，填写本年累计的。

2022-04-26

你好，季度报企业所得税，收入和成本都是按本年累计金额填写

2022-01-12

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