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二季度缴了一万多的所得税，三季度也是有利润的，为什么申报时系统显示应交是0
2022-10-17 16:20
2022-10-17 16:32
学员您好，您的问题有截图吗？
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老师好，问下我二季度利润17万，申报所得税时候系统自动迡补亏损后利润是6万，这样二季度所得税就少交了，我想问的是1.在三季度申报所得税时候，利润总额数是不是得填写利润表上的全年累计利润总额数而不是填迡补后的利润数据6万加三季度利润总额数据之和？2.我的理解是迡补是迡补，跟利润总额没有关系是吗？二季度利润总额17万应交所得税没交那么多，那么在三季度累计就得把二季度所得税得交补上，是这样理解吗？
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老师好，二季度 计提了所得税 5000 还没有缴纳。三季度 所得税 也是5000 怎么显示应交税款 5000？ 不是应该抵了二季度5000 应交税款 0？
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老师，为什么我今年第一季度没有弥补亏损，第二季度才弥补亏损。就是我报所得税的时候。我去年是负数5万多利润，第一季度交了企业所得税的，第二季度没有收入所以无需交企业所得税系统就跳出弥补亏损。
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Q
二季度缴了一万多的所得税，三季度也是有利润的，为什么申报时系统显示应交是0
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请问老师，所得税4季报申报的时候显示利润总和是3万，弥补以前年度亏损后显示交税为0，那是不是汇算清缴的时候也应该是0，不用缴税。
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没有截图
看您有没有购一次性扣除的大额资产
没有这个
那您那你们要发个截图上来看看，提示些什么
我们这个季度的利润是29w，上个季度缴纳了1w的所得税，正常这个季度有利润是不是也应该缴税
是的没错， 是这样的上期利润总额填的多少？
上期填的40
我的问题是这个季度也有29的利润，为什么不用交企业所得税
填错了数据，这个是填累计数的，一季填1-3月累计，二季填1-6月，三季1-9月累计数
我已经申报了，能作废吗
可以的，您试一下，不行去大厅
我刚看了一下报表，这个数据就是本年累计数
是累计数就没有问题说明三季度可能没有增加盈利
已经计提了这部分税费要怎么处理
同学您好，同学您好，一般是红字冲回错误的，蓝字记正确的