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Q

二季度缴了一万多的所得税，三季度也是有利润的，为什么申报时系统显示应交是0

2022-10-17 16:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-17 16:32

学员您好，您的问题有截图吗？

快账用户6628 追问 2022-10-17 16:33

没有截图

齐红老师解答 2022-10-17 17:10

看您有没有购一次性扣除的大额资产

快账用户6628 追问 2022-10-17 17:18

没有这个

齐红老师解答 2022-10-17 17:21

那您那你们要发个截图上来看看，提示些什么

快账用户6628 追问 2022-10-17 17:31

我们这个季度的利润是29w，上个季度缴纳了1w的所得税，正常这个季度有利润是不是也应该缴税

我们这个季度的利润是29w，上个季度缴纳了1w的所得税，正常这个季度有利润是不是也应该缴税

齐红老师解答 2022-10-17 19:20

是的没错，是这样的上期利润总额填的多少？

快账用户6628 追问 2022-10-18 09:10

上期填的40

快账用户6628 追问 2022-10-18 09:11

我的问题是这个季度也有29的利润，为什么不用交企业所得税

齐红老师解答 2022-10-18 10:11

填错了数据，这个是填累计数的，一季填1-3月累计，二季填1-6月，三季1-9月累计数

快账用户6628 追问 2022-10-18 10:13

我已经申报了，能作废吗

齐红老师解答 2022-10-18 10:18

可以的，您试一下，不行去大厅

快账用户6628 追问 2022-10-18 10:19

我刚看了一下报表，这个数据就是本年累计数

齐红老师解答 2022-10-18 10:36

是累计数就没有问题说明三季度可能没有增加盈利

快账用户6628 追问 2022-10-18 10:56

已经计提了这部分税费要怎么处理

齐红老师解答 2022-10-18 11:07

同学您好，同学您好，一般是红字冲回错误的，蓝字记正确的

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