老师：我们是年初外地公司转到北京的，去年亏损，这季度有利润，但是去年的亏损在北京的电子税务系统体现不出来，这季度又有利润，我是暂估费用先不交税呢？还是先缴税，汇算清缴再退税呢？

如果四季度也有企业所得税要缴纳怎么办呢？

继续暂估，一直到汇算清缴

那到汇算清缴该怎么做呢？

你好，汇算清缴调整没有发票的，成本费用调增的。

像我们公司这种情况要是退税很麻烦的吧？暂估费用这样做账是不会有什么风险的吧？

好，这个不清楚，大部分退税不好退。

还有老师，汇算清缴是费用成本如果是20万，就要调增20万对吗？

是的是的对的是的对的是的。

老师：回答这么多呀？

必须八个字 少了提交不了

明白，感恩老师，非常感谢！

不用客气 工作愉快

老师您好：我上季度收入做多了，这月调账，收入是负数了，-19000，我可以预估下收入吗？下月再调回来

可以的，可以这么做的。

是吧，暂估20000，要不这负数看着太丢人了

那你当月没有收入吗？最好成本收入不要出现负数。

有收入，但是上季度收入做多了，这个季度调完账就负数了

你好，那你这个季度有没有收入？这个季度的政府收入加上负数销售额不就可以了？