演示账套

Q

请问老师小规模纳税人开的专票怎么分录，谢谢

2022-10-17 21:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-17 21:23

借银行存款贷主营业务收入、应交税费、应交增值税借应交税费、应交增值税、贷、银行存款

快账用户2157 追问 2022-10-17 21:30

有增值税就有教育附加税及城建税的吧！是不是要计提做账

齐红老师解答 2022-10-17 21:32

有增值税就要交城建税月销售额10万或者季度销售额30万免地方教育教育附加需要计提只要交就计提

快账用户2157 追问 2022-10-17 21:34

只销售3万多，怎么计提，这些是季度交的吧

齐红老师解答 2022-10-17 21:39

借税金及附加贷应交税费城建税缴纳的增值税乘以7%减半。

快账用户2157 追问 2022-10-17 22:07

好的，谢谢

齐红老师解答 2022-10-17 22:11

不用客气工作愉快

快账用户2157 追问 2022-10-17 22:14

你回答得很好，刚才有个人回答了的，搞得我一踏糊涂，以后有问题直接找你吧

快账用户2157 追问 2022-10-17 22:14

要怎么才能找到你呢

齐红老师解答 2022-10-17 22:17

你在提问的时候直接写找郭老师就行只要我看到的我都会接

快账用户2157 追问 2022-10-17 22:18

好的，以后找你

齐红老师解答 2022-10-17 22:30

好的看到会给你回复的

借银行存款贷主营业务收入、应交税费、应交增值税借应交税费、应交增值税、贷、银行存款

2022-10-17

你好借应收账款 150000 贷应交税费 4368.93 主营业务收入 145631.07

2024-02-27

分录是一样的借银行存款等贷主营业务收入应交税费

2022-04-12

小规模纳税人，自己可以开专票的

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小规模纳税人，不能开13%的电力费用专票

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