Q
郭老师，麻烦解答一下
2022-10-19 13:29
2022-10-19 13:31
那你一到八月份账上做了无票收入没有。
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10月申报3季度的企业所得税收入确认多少呢？
没有做。郭老师
不是的，你到一到八月份收入做了没有。
我9月新入职，之前的会计收到季度或者年度租金，就一次性计入当月收入，没有用预收账款科目，我感觉不妥吧
一到八月份账上没有做无票收入
一到九月份的，做到九月份借银行存款贷主营业务收入应交税费剩余的那一部分做到预收账款，借银行存款贷预收账款。然后你再申报企业所得税的时候 收入填写3万除以12乘以9
噢噢，申报增值税则填写3万，然后年度汇算清缴时，企业所得税和增值税收入都一致就行？
是的是的，是这么做的。