演示账套

你好，你们企业2021年净利润35万，没有提法定公积金。市场监督管理局要求你们在十天内进行整改。麻烦按照公司法提取公积金，然后把记账凭证和修改过的财务报表拍照发给我老师这个是市场监督管理局发我的我应该怎么改

2022-10-19 13:48

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-19 14:18

同学你好要提取法定盈余公积金做分录就可以了计提时: 借:利润分配——提取法定盈余公积贷:盈余公积——法定盈余公积

快账用户6841 追问 2022-10-19 14:30

然后在借：利润分配-未分配利润贷：利润分配——提取法定盈余公积还要经经过计提的分录么现在给我说这个问题我把这个计提的分录做在几月份去年12月还是本月

齐红老师解答 2022-10-19 14:34

同学你好计提在21年的分录里

快账用户6841 追问 2022-10-19 14:38

那么我要范期间到2021年12月是么？计提时: 借:利润分配——提取法定盈余公积贷:盈余公积——法定盈余公积结转：在借：利润分配-未分配利润贷：利润分配——提取法定盈余公积一共2个分录是吗

齐红老师解答 2022-10-19 14:42

对的这样做就可以了

快账用户6841 追问 2022-10-19 14:44

那我还得反期间到去年12月做了分录之后打印出来拍照给他就可以了是么

齐红老师解答 2022-10-19 14:46

同学你好对的这样就可以

快账用户6841 追问 2022-10-19 14:47

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-10-19 14:47

满意请给五星好评，谢谢

同学你好要提取法定盈余公积金做分录就可以了计提时: 借:利润分配——提取法定盈余公积贷:盈余公积——法定盈余公积

2022-10-19

你好这个不妨碍的，企业例行抽查就是

2024-10-31

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