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你好,利润表上上月本年累计+这月的本期金额不等于这月的本年累计数,销售费用、和管理费用对不上,这怎么回事啊

2022-10-19 14:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-19 14:01

那是不是你调整了之前月份的数据哦

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快账用户6703 追问 2022-10-19 14:02

没有呢呢

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齐红老师 解答 2022-10-19 14:02

那应该是相等的,要不就是你本期数据有错误,要不就是修改了之前月份的数据哦

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快账用户6703 追问 2022-10-19 14:03

本期利润表和资产负债表之间关系都对的上

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齐红老师 解答 2022-10-19 14:04

你勾稽关系,是和本年累计的净利来算的吗

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快账用户6703 追问 2022-10-19 14:04

是的,都得对应

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齐红老师 解答 2022-10-19 14:06

那你现在的本年累计数据就是对的啊,只是之前的有错误,

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快账用户6703 追问 2022-10-19 14:07

那我怎么改啊,第二季度的数据都是对的,然后报季报填上第三季度的数据,与本年累计有差额,销售费用和管理费用有差额,其它都没有

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齐红老师 解答 2022-10-19 14:41

你现在是税务系统的财务报表数据撒

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快账用户6703 追问 2022-10-19 14:42

对,我所三季度的,7-9月的发生额填进去,本年累计数 销售和管理费用有问题,其它都能对的上

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齐红老师 解答 2022-10-19 14:42

那你只能吧差异挤到这个月的数据里面的

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快账用户6703 追问 2022-10-19 14:43

增加三季度当期的数据,使最后的数和9月的本年累计相等 对吧

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齐红老师 解答 2022-10-19 14:45

是的,你的理解是对的              

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快账用户6703 追问 2022-10-19 14:47

这样填不会有问题吧

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齐红老师 解答 2022-10-19 14:48

不会的,这样是可以的额

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