你好，利润表上上月本年累计+这月的本期金额不等于这月的本年累计数，销售费用、和管理费用对不上，这怎么回事啊

没有呢呢

可以把您科目余额表跟利润表截图给我看看吗

麻烦您看看

还有一张

您销售费用上期本年累计233314.87 本期销售费用发生额42930.16 本年累计233314.87%2B42930.16=276245.03  利润表本年累计金额276282.53 差额276245.03-276282.53=-37.5 是这个差额吧？ 请问当期销售费用有这个差额发生吗？ 或者销售费用明细可以截图吗 前面月份本年累计正确的吧

我找了没有找到一样金额的

有没有两笔加起来的金额？或者您截图销售费用明细账我看看

请您帮忙看看 谢谢

这个数据跟科目余额表数据是一样的 没有错误 跟利润表的本月数也是一样的 您可以看下本年累计栏次 取数设置吗

其它都是对的，就是销售费用和管理费用有差额

当月有没有新增明细科目？ 取数设置也没有错误 管理费用差额是多少

销售费用差额37.5，管理费用差额83265.96

本月数都是正确的 就是相差本年累计 对么   当月有新增科目吗

对，相差本年利润，新增科目有可能有

那您看下新增科目的发生额是多少

这都不记得了呢，我查了之前的，2021年11月份也有这样的情况，全部都对，利润总额相差0.24，但和资产负债表的对应关系也是对的