老师，所得税季度申报。资产总额是按照资产负债表的金额填?我们这边上个季度是代账公司填的，我也没看懂她为什么填的443.16。我截图给你看，
你好，二季度资产负债表劫全图过来看一下
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老师，我们这是新开的公司，没有收入只有开支5000，企业所得税季度A类申报怎么填，季初资产总额和季末资产总额填多少合适？资产负债表填了
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老师 这个是那个企业所得税季度a类报表，我这个资产总额，你看我填的一季度是二点儿二五二季度也是2.25，完了，你再看一眼我的那个资产负债表儿那个资产总额，你看我这块儿应该填什么数儿啊，他说我填的不对。
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老师，所得税季度申报。资产总额是按照资产负债表的金额填?我们这边上个季度是代账公司填的，我也没看懂她为什么填的443.16。我截图给你看，
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老师你好我们是分公司之前填资产负债表写的是短期借款200资产总计就是200然后企业所得税季报资产总额填的0.02上个季度申报的时候资产负债表就直接填的0.01那我所得税季报资产总额季初季末也填的0.02这个季度季初季末都填的0.01这样是对的么需要改么已经申报完了
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老师你好我们是分公司之前填资产负债表写的是短期借款200资产总计就是200然后企业所得税季报资产总额填的0.02上个季度申报的时候资产负债表就直接填的0.01那我所得税季报资产总额季初季末也填的0.02这个季度季初季末都填的0.01这样是对的么需要改么已经申报完了
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那应付账款借方是不是也要算里面？
你好，你的报表没有做重分类吗？
这个是记账公司给的，我也不知道。应该没有
您好，把应收的负数调走把应付的复负数调到资产类
那就是要填资产负债表，重分类账的期末数是吧？
您好，正常的应该是看往来账明细科目余额，如果有反方向余额的在报表上要重新计算，填写在相对应的项目里，比如说应收的负数填写在预收
好的，谢谢老师
那她们填的那个443.16是哪里来的？
你好，你有科目明细表吗？看一看应付账款和应收账款明细科目余额反方向加一下
好的 谢谢老师。我现在在银行，等下回去看看
好的欢迎下次提问