演示账套

Q

老师，所得税季度申报。资产总额是按照资产负债表的金额填?我们这边上个季度是代账公司填的，我也没看懂她为什么填的443.16。我截图给你看，

老师，所得税季度申报。资产总额是按照资产负债表的金额填?我们这边上个季度是代账公司填的，我也没看懂她为什么填的443.16。我截图给你看，

老师，所得税季度申报。资产总额是按照资产负债表的金额填?我们这边上个季度是代账公司填的，我也没看懂她为什么填的443.16。我截图给你看，

2022-10-19 14:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-19 14:50

你好，二季度资产负债表劫全图过来看一下

快账用户1104 追问 2022-10-19 14:52

那应付账款借方是不是也要算里面？

那应付账款借方是不是也要算里面？

齐红老师解答 2022-10-19 14:53

你好，你的报表没有做重分类吗？

快账用户1104 追问 2022-10-19 14:54

这个是记账公司给的，我也不知道。应该没有

齐红老师解答 2022-10-19 14:54

您好，把应收的负数调走把应付的复负数调到资产类

快账用户1104 追问 2022-10-19 14:57

那就是要填资产负债表，重分类账的期末数是吧？

齐红老师解答 2022-10-19 15:05

您好，正常的应该是看往来账明细科目余额，如果有反方向余额的在报表上要重新计算，填写在相对应的项目里，比如说应收的负数填写在预收

快账用户1104 追问 2022-10-19 15:20

好的，谢谢老师

快账用户1104 追问 2022-10-19 15:21

那她们填的那个443.16是哪里来的？

齐红老师解答 2022-10-19 15:24

你好，你有科目明细表吗？看一看应付账款和应收账款明细科目余额反方向加一下

快账用户1104 追问 2022-10-19 15:24

好的谢谢老师。我现在在银行，等下回去看看

齐红老师解答 2022-10-19 15:25

好的欢迎下次提问

你好，二季度资产负债表劫全图过来看一下

2022-10-19

资产总额应填9万多。

2021-08-22

同学，这个不需要修改了。年度汇算清缴就可以了。

2022-10-19

同学，这个不需要修改了。年度汇算清缴就可以了。

2022-10-19

您好，不影响小微企业指标就行

2022-10-19

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