母公司给子公司投资了10w，子公司10w做了实收资本。后期老板要求子公司挣钱把10w挣回来还给母公司，请公账上怎么付怎么做账呀？

您好，补提盈余公积，只能分90%，把原分录冲回，多支付的挂往来借：利润分配-未分配利润 10.5 贷：盈余公积 1.05 应付股利 10.5-1.05 借：应付股利 10.5-1.05 其他应收款10-10.5%2B1.05 贷：银行 10 母公司借：银行 10 贷：应收股利 10.5-1.05 其他应付款 10-10.5%2B1.05 借：应收股利 10.5-1.05 贷：投资收益 10.5-1.05 根据《公司法》第一百六十六条，公司分配当年税后利润时，应当提取税后利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

2024-07-25

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