Q
您好，老师 是这样的，我们公司开出去发票645，到账600，这个账之前一个老师教我做营业外支出，到汇缴清算时在调整明细表上第30行进行调增。和我看了一下表格，有四个要填写：账载金额，税收金额。调增金额，调减金额。那填在哪一栏下面数字是不是45呢？
2022-10-20 12:13
2022-10-20 12:26
同学你好 对的 是45的
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您好，老师 是这样的，我们公司开出去发票645，到账600，这个账之前一个老师教我做营业外支出，到汇缴清算时在调整明细表上第30行进行调增。和我看了一下表格，有四个要填写：账载金额，税收金额。调增金额，调减金额。那填在哪一栏下面数字是不是45呢？
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Q
我这边是代理记账公司的，上上班不久，刚好碰上汇算清缴，他们做的账有些账上工资金额和上报个税的金额不一样，时间紧，老板就让先报报表上税局，到时在上税局更改报表，工资薪金那栏的税收金额是跟个税金额是相等的，就会出现纳税调整那栏会出现调增调减数，我就是不明白到税局上报表要更改那些数？数是根据那个数填的
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老师就是我在更正企业所得税汇算清缴的表，我的职工薪酬账载金额和实际发生额我之前是填一样的数字，但是真实的就是不是一样的数字，我现在改了应付职工薪酬的账载金额和实际发生额，但是有一个纳税调整项目明细表里面也有一个职工薪酬的账载金额和实际发生，我想去改那个数，但是发现动不了
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老师，这个企业所得税汇算清缴，里面的A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表内，有一项“工会经费支出”第一列有个“账载金额”和“实际发生额”是填什么数据？这些数据在哪里去汇集？我们工会经费账上只是计提金额，没有实际支出用于员工工会经费，这个怎么填？
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那因填在哪一栏呢
因？这个是什么 没看明白