我企业给别的企业在矿车装卸矿石，结算装卸服务费，请问矿山整改期间平整矿坑，平整石子路，这样的活对方单位不核算，不算在装卸服务费里，消耗的油料、租赁车辆费用、工资算在什么科目里？油料、人工服务费的进项税需要转出吗？

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• 应付账款和其他应付款怎么能调整下去

• 老师您好。去年年末将增值税明细科目都结转以后其他科目余额为0，还剩一个应交增值税未交增值税有余额，是留抵税金。请问这个余额转年以后要调整吗？现在每个月增值税未交税金正好就是这个留抵税额的差。

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• 24年暂估，25年帐上做冲减，申报24年年报财务报表，在24年做账软件年报财务报表的基础上把暂估的应付账款，主营业务成本减掉，未分配利润加上暂估的，企业所得税汇算清缴，主营业务成本加上暂估的，纳税调整那不调增。其他不需要再做什么了吧？次年申报年报，汇算清缴，不用再改金额了吧