你好,第二笔分录,贷方应当是 :应付账款-某某公司 才是啊

老师您好,我公司3月支付原料款,4月收到发票。我的分录是借预付账款贷银行存款,下个月收到发票,借原材料,应交税费贷预付账款。这个分录对吗
老师,老师,我想问一下,我银行预付了设计费用,借预付账款,贷银行存款,然后收到发票后再做一笔分录是借应付账款,贷银行存款吗
你好,我们购入一台设备,四月份公账付款,做分录借:应付账款—某公司,贷:银行存款。五月份收到了发票该怎么做分录啊,借:固定资产,贷:银行存款 吗
老师,我4月付一笔设计费没收到发票?我4月的时候是出分录:借:应付账款-某某公司-设计费 贷:银行存款 7月收到发票了:借:在建工程-前期工程费-设计费 贷:银行存款 这样出分录吗?
老师 公司银行付一笔费用 到第二个月才收到发票 借应付账款 贷银行存款 收到发票 借管理费用 贷应付账款 这样做分录对吗
老师 销售12月份返利和年度返利,都是需要1月份或者2月份才能确定才能给返利,那怎么做凭证好?还是可以等1月2月在直接补返利就可以
老师,请问融资租赁到账分录也是做长期借款吗
资质挂靠给对方开具发票是几个点,类目是啥
找郭老师,麻烦再问下郭老师,我们私立学校补交增值税26万,附加税报表怎么填列
朴老师,请问,9月份有一笔产品不是本公司卖的,也产品入库了,并且结转成本了,现在冲掉了,怎么做账务处理?
老师,房屋租赁个人出租,找税局代开是5%,如果是公司的话就是9%是吧,
老师,公司人员出差项目上,购买生活用品,怎么入账呢?
老师,我们是建筑企业,业务有劳务分包、总包、挂靠,那我这边按项目做账的话,在主营业务收入下设置明细科目还要设置总包、分包、挂靠的明细科目吗?
老师,我以个人名义租了一块地20万,然后又租给另外一个公司20万,这种我个人需要交什么税
老师,新注册的个体(核定征收)一下来很多发票会不会引起税务稽查
对对,还有就是我4月时付设计了没收到发票,借:在建工程 贷:银行存款 然后7月收到发票了就把发票放在4月那笔分录做原始凭证这样可以吗
你好,4月时付设计了没收到发票,借方应当是预付账款,而不是在建工程啊
是放预付账款不是应付账款?
你好,先付款,没有取得发票的时候,是计入预付账款
老师,预付账款-某某公司 设二级科目就可以了吗
你好,是的,是这样的