老师，我现在报季度税，我们第三季度发票开了40145，但实际营业收入只有30355，还有9790没在第三季度收回，那我的第三季度营业收入是填40145嘛

营业成本就是这两块对不

你没有做营业成本，你的成本是啥，销售出去的是什么的。

营业成本就是这两块对不，刚刚没发出了

你没有做营业成本，我知道你是问昨天的那一个，我看了你没有成本。

确实没有 那利润总额是填15454.41咩

单位主营是什么啊？你销售出去的是什么业务？

我们不是销售 车辆违章处理

我们是有营业支出的，但是那些支出无法得到发票，没发从公司帐户上汇款

你好，那你提供服务人员的工资，这个就是成本。

是不是已经都做到了管理费用里面。

如果是的话，你把这个管理费用改成主营业务成本。

那就是把分录里的管理费用都改成主营业务成本是不

是的是的，是这么做的。

如果你不想交企业所得税的话，你就再增加一部分费用，借管理费用贷其他应付款。

老师，我的那些开不了的支出是不是都可以算进其他应付款呢

你好，个人垫付了可以。

老师 我现在是不是可以把30182.72填进营业成本

可以的，可以这么做的。

那利润总额是不是用40415-30182.72

你好，你的40415是怎么算的。

增值税报的是这么多，第三季度开出了40415的发票

但是有9790是在10月才收回，我是不是还要记两笔应收账款

你好，对的是的，那就用这个金额来做。

拿利润总额是不是用40415-30182.72\\" - - - - - - - - - - - - - - - 那我按这个金额来报税了喔

不是的收入填写40415，然后你的成本填写。30182。