学员你好,也可以是企业的库存商品
老师,还是软件销售发票问题,上家合同和我们签的一样的。无形资产是6%,那软件属于无形资产吗?
软件开发企业开发软件,销售自行开发的软件,软件是无形资产,不应该是6%税率吗?为嘛书上说13%?
老师你好! 1. 新成立的软件开发企业,增值税的超3即退是对所有软件企业还是只针对软件产品销售企业?现在我公司是根据客户要求定制软件产品(oa系统,非通用型),是属于软件技术服务还是软件产品销售?研发费用怎么处理?全部资本化转无形资产还是存货?
老师 软件产品是无形资产,为什么销售软件产品用13%的增值税税率,不应该是6%吗
老师,软件类型的无形资产最短摊销年限是2年,这里的软件具体是指哪一类型的软件?
老师,个体户的夫妻店,一个作为业主工资不能税前扣,另一个人可以按员工工资扣除吧
老师,退伍军人优惠政策, 公司法人是退伍军人,之前不知道这个政策,现在想用这个政策,公司法人一直有买社保发工资,12366说只能退税,有别的办法吗?
我们家主营木地板生产制造,我们生产过程中产生的下脚料如木粉,木屑等如何开具发票
我在实训的时候,做到农牧行业的时候,在录入起初数据之后,点击资产负债表,显示账不平,然后就根据提示说没有加入消耗性生物资产,然后就重新加上了消耗性生物资产,也显示账平了,最后结转损益的时候,还是显示账不平,说没有添加消耗性生物资产,是怎么回事啊
我在实训的时候,做到农牧行业的时候,在录入起初数据之后,点击资产负债表,显示账不平,然后就根据提示说没有加入消耗性生物资产,然后就重新加上了消耗性生物资产,也显示账平了,最后结转损益的时候,还是显示账不平,说没有添加消耗性生物资产,是怎么回事啊
汇算清缴时,发现利润做高了1125.05元,调减其他可以填,与实际利润相符和,但是又不想退税,这个怎么处理吗?总不能其他,调整和调减去都填吧?
老师,这个月企业将车辆卖给法人,下个月法人又把车租赁给企业,这样可以么
2024年计提了1—12月工资共524万,发放2023年12月份工资30万,2024年1—11月工资480万,共510万。12月份工资44万是2025年一月份发放的,做企业所得税汇算清缴填《职工薪酬支出及纳税调整明细表》时,账载金额是填524万对吗?那实际发生是填480+30=510万,还是填480+44=524万呢?
老师,你好,请问24年报废固定资产,产生损失3万,请问应该填在汇算清缴的哪里,可以税前扣除吗
是不是根据利润分配---未分配利润和本年的未分配利润的和,算是可以给股东分红的钱,还是说要看净利润去分
不是外购的,企业单独开出去发票,销售软件必须是无形资产吗?
自己研发的批量生产的还是?
老师,是自己研发的,做账是必须形成无形资产,还是可以直接开软件
不用必须转无形资产的,可以直接结转成本
开发票开软件即可的
老师,开软件出去的话,哪些进项票能够抵扣?我们给客户提供的是一套系统,有一些材料硬件设备,可以打包一起开软件吗?这些硬件设备写在合同内,税务这边有没有问题
硬件如果合同有写,就得分开开的
合同中是在备注明细中写的
那得分开开具的,因为软件企业可以即征即退的
我们是研发型企业老师,可以这样一起开吗,不享受即征即退
软硬件合同分开不可以合并开具的