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Q

高新企业所得税季度申报研发费用加计扣除填哪个表？

2022-10-22 07:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-22 07:30

你好这个是填写A104000,A107012,A107041这三个表的

快账用户5954 追问 2022-10-22 07:32

没有的表从哪里可以增加过来

齐红老师解答 2022-10-22 07:35

这个是自动弹出来的，比如你们要增加A107041,你需要确认你们是高新企业，输入高新企业的号码

快账用户5954 追问 2022-10-22 07:37

自动弹出来的只有A200000.A201020这两张表，

齐红老师解答 2022-10-22 07:39

你要在主表确认你是高新企业的

齐红老师解答 2022-10-22 07:43

你这个是季度的表阿，不需要填研发费用的，你可以等到年末汇算清缴的时候再填写的，现在先不急的

快账用户5954 追问 2022-10-22 07:46

我也是这么说，但是专管员要我填

齐红老师解答 2022-10-22 07:47

那你要跟专管员讲你的实际情况，让他在后台帮你调整的

快账用户5954 追问 2022-10-22 07:49

让他在后台帮我调出那张加计扣除的表还是直接调数据？

齐红老师解答 2022-10-22 07:50

是的，让专管员给你们调出来的

你好这个是填写A104000,A107012,A107041这三个表的

2022-10-22

您好，根据您的题目。A107041

2023-04-13

你好，汇算清缴有一张表就是专门研发费用加计扣除的。A107012 研发费用加计扣除优惠明细表

2025-04-10

预缴申报时,企业需要填报A200000《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》,享受研发费用加计扣除,同时将《研发费用加计扣除优惠明细表》(A107012)留存备查。...

2022-10-27

你好，第一季度和第三季度。

2024-03-27

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